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你好，進行年度結(jié)轉(zhuǎn)時， 幾個項目的應(yīng)收賬款 付款方都是同一個企業(yè)，可以在結(jié)轉(zhuǎn)時直接把他們合并嗎？
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您好
幾個項目的應(yīng)收賬款 付款方都是同一個企業(yè)，可以在結(jié)轉(zhuǎn)時直接把他們合并
2022 04/29 18:52
84785030 
2022 04/29 18:55
審計公司說是我結(jié)轉(zhuǎn)怎么少了幾個項目的應(yīng)收，我說合并了，他說不可以，這樣做不對！
那我可以寫個說明，就是說在進行年度結(jié)轉(zhuǎn)時，這幾個項目當時按項目名稱分開確認應(yīng)收賬款的，實質(zhì)就是同一企業(yè)給付款，所以在結(jié)轉(zhuǎn)時直接合并為一個項目名稱的應(yīng)收賬款！
這么寫就可以吧！
bamboo老師 
2022 04/29 18:58
這么寫可以的
因為一個單位一般就是只在一科目核算 不需要還分項目
分項目只是為了看具體到哪個項目差多少錢而已
如果您前面么有按項目 難道還讓您現(xiàn)在拆分？
84785030
2022 04/29 19:02
可以就行，
人意思是我結(jié)轉(zhuǎn)就應(yīng)該按照上年一模一樣的復制下來 ！
合并不對！
bamboo老師
2022 04/29 19:03
您今年還要分項目核算嗎 如果要的話 就還是按照上年的 如果不是的話 就合并
最好期初數(shù)不變 然后做分錄合并? 這樣比較清晰
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