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老師，上一任會計把成本都入到2021年了，但進項稅額沒有用做了待認證進項稅額。那2022年我使用了待認證稅額，但沒有成本呀，我能不能把她之前入到成本的再給她沖銷了呀
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可以的，但是匯算清繳的時候，這一部分成本需要調(diào)增。
2022 04/29 15:00
84784974 
2022 04/29 15:01
匯算清繳我沒調(diào)增，還可以改嗎
郭老師 
2022 04/29 15:04
那你直接沖今年的成本，借應交稅費，應交增值稅進項，借主營業(yè)務成本負數(shù)。
84784974
2022 04/29 15:09
就是因為今年沒有多余的成本，只有進項稅額，所以才想著把原來的成本沖銷掉，去年利潤已經(jīng)是-40萬了，我不明白為什么原來會計還多做成本進去
郭老師
2022 04/29 15:09
你好，他之前加稅合計多張了？
郭老師
2022 04/29 15:10
之前價稅合計做賬了
就是當普票來的。
84784974
2022 04/29 15:14
老師你看下，不是當普票的
郭老師
2022 04/29 15:18
你好，那人家做的是正確的，這不是價稅分開啦，你現(xiàn)在進項需要抵扣嗎？
84784974
2022 04/29 15:31
需要抵扣，但今年我沒有別的成本可用，那我不得多交所得稅呀
郭老師
2022 04/29 15:37
它的成本是提前做了嗎？那你看一下收入小于成本了嗎。
84784974
2022 04/30 09:02
對，成本提前做了，收入28萬，成本47萬
郭老師
2022 04/30 09:15
紅沖借主營業(yè)務成本貸利潤分配未分配利潤
匯算清繳調(diào)增就可以
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