00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們之前打印機(jī)付了4800的押金,現(xiàn)在租約還未到期,需要扣一半違約金2400元,我用哪個(gè)科目沖銷其他應(yīng)收款呢,要怎么做分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好；借銀行存款2400 ； 營(yíng)業(yè)外支出 -違約金 2400? 貸其他應(yīng)收款 4800
2022 04/29 14:46
84784964 
2022 04/29 14:58
沖了3個(gè)月的租金,退回了1200,之前4800沒(méi)開票,開了3600的發(fā)票 這樣對(duì)嗎？
meizi老師 
2022 04/29 15:06
你好；? 你進(jìn)項(xiàng)稅有影響嗎 ？？ 要轉(zhuǎn)出嗎??
84784964
2022 04/29 15:14
是要把2400的那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
84784964
2022 04/29 15:25
我搞不大清楚進(jìn)項(xiàng)什么時(shí)候要轉(zhuǎn)出未交增值稅,我看了憑證,12.30有一筆和2月份有一筆
84784964
2022 04/29 15:27
這個(gè)數(shù)據(jù)不知道怎么來(lái)的 為什么要轉(zhuǎn)出
84784964
2022 04/29 15:28
今年沒(méi)有加計(jì)抵減10%,當(dāng)時(shí)政策沒(méi)出來(lái),去年有加計(jì)抵減
meizi老師
2022 04/29 15:37
你好； 你們打印機(jī)是? 支付了押金出去； 租賃回來(lái)做了成本費(fèi)用了。? 你之前租期里面的發(fā)票正常做賬； 不存在轉(zhuǎn)出的； 你只是 押金部分做分類 走一半去營(yíng)業(yè)外支出即可??
84784964
2022 04/29 15:45
等于押金部分2400不用做進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣是嗎
meizi老師
2022 04/29 15:52
?你好?；押金也不會(huì)給你開票的；所以不用轉(zhuǎn)出的??
84784964
2022 04/29 15:53
那23.76要怎么做分錄
meizi老師
2022 04/29 15:57
?你好?；?這個(gè)又是什么金額 ？？？?
84784964
2022 04/29 15:59
這個(gè)金額是進(jìn)項(xiàng)稅的金額
meizi老師
2022 04/29 15:59
不管進(jìn)項(xiàng)稅哈?；你?直接? ?做進(jìn)項(xiàng)稅借方去?這個(gè)是租賃費(fèi)發(fā)生的? ；? 就正常抵扣即可??
84784964
2022 04/29 16:18
那我是按我上面的正常抵扣是吧
meizi老師
2022 04/29 16:20
是的，租金的進(jìn)項(xiàng)稅?正常抵扣即可??
閱讀 410
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
712
意見反饋
