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我們之前打印機(jī)付了4800的押金,現(xiàn)在租約還未到期,需要扣一半違約金2400元,我用哪個(gè)科目沖銷其他應(yīng)收款呢,要怎么做分錄

84784964| 提問時(shí)間:2022 04/29 14:42
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;借銀行存款2400 ; 營(yíng)業(yè)外支出 -違約金 2400? 貸其他應(yīng)收款 4800
2022 04/29 14:46
84784964
2022 04/29 14:58
沖了3個(gè)月的租金,退回了1200,之前4800沒開票,開了3600的發(fā)票 這樣對(duì)嗎?
meizi老師
2022 04/29 15:06
你好;? 你進(jìn)項(xiàng)稅有影響嗎 ?? 要轉(zhuǎn)出嗎??
84784964
2022 04/29 15:14
是要把2400的那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
84784964
2022 04/29 15:25
我搞不大清楚進(jìn)項(xiàng)什么時(shí)候要轉(zhuǎn)出未交增值稅,我看了憑證,12.30有一筆和2月份有一筆
84784964
2022 04/29 15:27
這個(gè)數(shù)據(jù)不知道怎么來的 為什么要轉(zhuǎn)出
84784964
2022 04/29 15:28
今年沒有加計(jì)抵減10%,當(dāng)時(shí)政策沒出來,去年有加計(jì)抵減
meizi老師
2022 04/29 15:37
你好; 你們打印機(jī)是? 支付了押金出去; 租賃回來做了成本費(fèi)用了。? 你之前租期里面的發(fā)票正常做賬; 不存在轉(zhuǎn)出的; 你只是 押金部分做分類 走一半去營(yíng)業(yè)外支出即可??
84784964
2022 04/29 15:45
等于押金部分2400不用做進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣是嗎
meizi老師
2022 04/29 15:52
?你好?;押金也不會(huì)給你開票的;所以不用轉(zhuǎn)出的??
84784964
2022 04/29 15:53
那23.76要怎么做分錄
meizi老師
2022 04/29 15:57
?你好?;?這個(gè)又是什么金額 ????
84784964
2022 04/29 15:59
這個(gè)金額是進(jìn)項(xiàng)稅的金額
meizi老師
2022 04/29 15:59
不管進(jìn)項(xiàng)稅哈?;你?直接? ?做進(jìn)項(xiàng)稅借方去?這個(gè)是租賃費(fèi)發(fā)生的? ;? 就正常抵扣即可??
84784964
2022 04/29 16:18
那我是按我上面的正常抵扣是吧
meizi老師
2022 04/29 16:20
是的,租金的進(jìn)項(xiàng)稅?正常抵扣即可??
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