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稅金及附加期末余額貸方數字是啥意思
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你好，稅金及附加期末余額貸方數字，說明是少計提了，或者多結轉到本年利潤了
2022 04/29 08:09
84785018 
2022 04/29 08:10
那我咋弄
鄒老師 
2022 04/29 08:11
你好，去檢查看具體是什么原因導致的
如果是少計提了，就補計提。
84785018
2022 04/29 08:11
不是少計提我有退回以前年度的水利建設基金我把它沖了
鄒老師
2022 04/29 08:12
你好，退回以前年度的水利建設基金，那也是通過 以前年度損益調整? 科目核算，根本不通過??稅金及附加? 科目啊?
84785018
2022 04/29 08:14
我們是國企單位，一般不讓用以前年度損益科目
鄒老師
2022 04/29 08:15
你好，退回以前年度的水利建設基金，那也是通過 以前年度損益調整? 科目核算，根本不通過??稅金及附加? 科目啊?
（是針對這個回復有什么疑問嗎）
84785018
2022 04/29 08:15
我們集團不讓使用以前年度損益科目
鄒老師
2022 04/29 08:16
你好，那就是集團不按準則規(guī)定了
84785018
2022 04/29 08:17
沒有重大事項一般不讓用哪個科目
鄒老師
2022 04/29 08:18
你好，跨年的損益事項，只能是這樣處理啊
你上面就是因為處理錯誤了，才導致的? ?稅金及附加 負數啊?
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