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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
內(nèi)賬里對(duì)已經(jīng)開(kāi)票的收入如何做賬？開(kāi)票金額大于實(shí)收金額
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您好
請(qǐng)問(wèn)實(shí)收的時(shí)候分錄怎么寫(xiě)的
后期差額還會(huì)支付給單位嗎
2022 04/28 17:24
84785040 
2022 04/28 17:25
都還沒(méi)做賬，就是給對(duì)方開(kāi)了100萬(wàn)的，對(duì)方這次只付了70萬(wàn)。后期還會(huì)付給我們的
bamboo老師 
2022 04/28 17:26
借：應(yīng)收賬款 100
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸：應(yīng)交稅費(fèi)
借：銀行存款 70
貸：應(yīng)收賬款 70
這樣處理就好啦
84785040
2022 04/28 17:27
內(nèi)賬里也要有應(yīng)收賬款和應(yīng)交稅費(fèi)么
bamboo老師
2022 04/28 17:28
您單位用的收付實(shí)現(xiàn)制還是權(quán)責(zé)發(fā)生制 內(nèi)賬
84785040
2022 04/28 17:29
我接手的爛賬，以前都沒(méi)做這些，以前的會(huì)計(jì)全做借銀行存款 貸預(yù)收賬款
bamboo老師
2022 04/28 17:32
那不行的?
您準(zhǔn)備用哪個(gè)呢
84785040
2022 04/28 17:33
收付實(shí)現(xiàn)制
bamboo老師
2022 04/28 17:35
那就是收到款項(xiàng)當(dāng)月
借：銀行存款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
您也不想體現(xiàn)銷(xiāo)項(xiàng)跟進(jìn)項(xiàng)么？
84785040
2022 04/28 17:38
因?yàn)橐郧皫啄陱膩?lái)都沒(méi)做過(guò)稅的分錄，我覺(jué)得我現(xiàn)在做意義不大？
bamboo老師
2022 04/28 18:06
那就算了 前面沒(méi)做 后面延續(xù)前面吧
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