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應交稅費，本月進項轉出，導致庫存大，應交稅費借方余額大，怎么處理
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你好，那你最終的應交稅費的余額和你報表里的是否實際的應該存在的那個金額是否一致呢？
2022 04/28 17:11
84785002 
2022 04/28 17:13
不一致，庫存實際沒有，賬上還掛著
李霞老師 
2022 04/28 17:14
那正常怎樣調整這個應交稅費的，應交稅費借方余額大的話，咱可以借營業(yè)外支出貸應交稅費，這樣把這個科目給調平了，然后匯算清繳的時候你要調整。
84785002
2022 04/28 17:14
應交稅費和報表里一樣，但實際沒有庫存了，都轉出了，賬上還掛著了，注銷市怎么處理
84785002
2022 04/28 17:15
庫存大是不是還得交稅，應交稅費借方余額正數(shù)，是不是代表也要交稅
李霞老師
2022 04/28 17:17
你好，在考慮這些問題之前，你先確定一下自己是簡易注銷還是一般注銷，因為簡易注銷的話，你不需要做賬的。
84785002
2022 04/28 17:17
營業(yè)外支出是什么形式處理，匯算清繳怎么調整
李霞老師
2022 04/28 17:18
營業(yè)外支出的話，本身就是說咱的支出，然后導致利潤減少了，那么這個沒有發(fā)票，所以呢，咱要調增就是增加咱的利潤，你要在納稅調整表上最下面有行其他要調增。
84785002
2022 04/28 17:21
營業(yè)外支出像我們這種屬于哪項的支出
84785002
2022 04/28 17:23
庫存賬上有，但實際沒有了，怎處理
李霞老師
2022 04/28 17:50
庫存商品盤虧時
借：待處理財產損溢-待處理流動資產損溢
貸：庫存商品
經批準處理后：
借：其他應收款(可收回的保險賠償或過失人賠償)
借：管理費用 (屬于管理原因造成的 )
借：營業(yè)外支出——非常損失(屬于非正常損失的)
貸：待處理財產損溢-待處理流動資產損溢
84785002
2022 04/28 17:52
只要企業(yè)庫存不符，都可以按照上述處理嗎
李霞老師
2022 04/28 17:53
您好，您這個應該屬于賬實不符，所以可以這樣調整的。
84785002
2022 04/28 17:53
應交稅費金額大怎么處理
84785002
2022 04/28 17:57
應交稅費借方余額正數(shù)，怎樣可以調
李霞老師
2022 04/28 18:08
借營業(yè)外支出貸應交稅費。
84785002
2022 04/28 18:09
老師，應交稅費借方余額表示應交的稅費，之前也沒有欠國家的，怎么調整
李霞老師
2022 04/28 18:19
好，我把憑證發(fā)給你了，借營業(yè)外支出，貸應交稅費，這樣你就能調平了。這個原因不好說了，應該是你之前做賬的時候存在的一些問題。
84785002
2022 04/28 18:20
謝謝老師
李霞老師
2022 04/28 18:20
祝您生活愉快感謝五星
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