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實(shí)務(wù)
問題已解決
各位老師好！請教一下，購入資產(chǎn)時(shí)，錄入資產(chǎn)卡片原值多錄入了，也提了兩個(gè)月的折舊費(fèi)，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)后，我做了資產(chǎn)變動原值減少了，我賬怎么做，是不是固定資產(chǎn)原值減少，折舊費(fèi)同時(shí)減少呢
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你好，最好的辦法，直接把原來入賬的那個(gè)固定資產(chǎn)全部沖掉，把折舊也全部沖掉，然后重新入賬，重新集體折舊。
2022 04/28 15:40
84785001 
2022 04/28 15:42
怎么沖，資產(chǎn)總額那么大
84785001
2022 04/28 15:48
差額是20213.可以做固定資產(chǎn)和折舊費(fèi)同時(shí)減少嗎
李霞老師 
2022 04/28 15:48
所以所以說你的意思是他倆差額很大，會產(chǎn)生一個(gè)負(fù)數(shù)，是這個(gè)意思嗎。
李霞老師
2022 04/28 15:49
你好，他不會產(chǎn)生負(fù)數(shù)的，我想了一下，你好比你一開始錄的固定資產(chǎn)是10，你現(xiàn)在想把它改成九的話，那你反沖一部分憑證就可以啊，你的資產(chǎn)負(fù)債表上固定資產(chǎn)就變成了九。
84785001
2022 04/28 15:50
是啊！怎么做科目
李霞老師
2022 04/28 15:52
你一開始是借固定資產(chǎn)貸，銀行存款，那你現(xiàn)在調(diào)整的話，可以借銀行存款貸固定資產(chǎn)，然后這個(gè)沖減的就是兩個(gè)固定資產(chǎn)的差額。
李霞老師
2022 04/28 15:52
累計(jì)折舊那塊兒，你可以這樣，你可以看看你多折舊了多少，然后反沖掉就可以了。
84785001
2022 04/28 16:00
科目怎么做
李霞老師
2022 04/28 16:04
你好，你沖減固定資產(chǎn)的話，就是借銀行存款貸固定資產(chǎn)，你沖減折舊的話，就是因?yàn)樗缒炅?，就是借累?jì)折舊，貸利潤，分配未分配利潤。
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