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老師，小規(guī)模匯算清繳沒有福利費的話要填職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表嗎？
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需要填寫的，沒有調(diào)整的項目也得填寫。
2022 04/28 14:34
84784976 
2022 04/28 14:34
那小規(guī)模需要填哪幾個表呢？
郭老師 
2022 04/28 14:37
小型微利企業(yè)填寫固定資產(chǎn)折舊明細表、納稅調(diào)整明細表、職工薪酬明細表、主表，小型微利企業(yè)減免明細表、彌補虧損明細表，這是最基本的。如果你有廣告的，還需要填寫廣告宣傳明細表。
84784976
2022 04/28 14:40
那職工薪酬那個表，帳載金額和實際發(fā)生額都是填實際發(fā)放的金額嗎？
郭老師
2022 04/28 14:46
好，對的，是的，是這么做的。
84784976
2022 04/28 14:48
那折舊那個表沒有需要調(diào)整的要不要填寫呢？
郭老師
2022 04/28 14:49
你好，只要有固定資產(chǎn)的需要填寫，不調(diào)整的也得填寫。
84784976
2022 04/28 14:51
老師，資產(chǎn)計稅基礎要填什么
郭老師
2022 04/28 14:58
填寫你固定資產(chǎn)原值的。
84784976
2022 04/28 14:59
那老師，21年12月份才入的固定資產(chǎn)就填原值就可以嗎？
郭老師
2022 04/28 15:02
是的是的，是這么做的。
84784976
2022 04/28 15:03
那比如招待費發(fā)生了1860，帳載金額和稅收金額怎么填寫呢！
郭老師
2022 04/28 15:06
你好，賬載金額填寫1860，你的收入是多少。
84784976
2022 04/28 15:07
是82萬老師
郭老師
2022 04/28 15:10
你好，填寫116這個金額稅收金額。
84784976
2022 04/28 15:13
老師，是1116嗎？
郭老師
2022 04/28 15:15
對的是的是的是的。
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