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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，想咨詢下匯算清繳的問(wèn)題
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你好，具體的什么問(wèn)題？
2022 04/28 14:02
84784973 
2022 04/28 14:03
三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的賬載金額和實(shí)際發(fā)生額都填寫工資薪金支出的實(shí)際發(fā)生額嗎？
郭老師 
2022 04/28 14:05
不是的，分別填寫福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)的計(jì)提金額
郭老師
2022 04/28 14:05
工資薪金只在第一行里面做
84784973
2022 04/28 14:06
沒(méi)有，不用填對(duì)吧？
84784973
2022 04/28 14:09
這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)提示沒(méi)關(guān)系嗎？
郭老師
2022 04/28 14:12
有的不用填寫，忽略這個(gè)提示就行。
郭老師
2022 04/28 14:12
沒(méi)有的不用填寫，忽略這個(gè)提示就行
84784973
2022 04/28 14:13
工資薪金賬載金額就是金額（管理費(fèi)用），實(shí)際發(fā)生額=稅收金額（應(yīng)付職工薪酬）對(duì)嗎？
郭老師
2022 04/28 14:14
工資薪金的賬載金額看應(yīng)付職工薪酬工資貸方發(fā)生額合計(jì)，實(shí)際金額和稅收金額看應(yīng)付職工薪酬工資借方發(fā)生額合計(jì)
如果你計(jì)提全部支付了，沒(méi)有多計(jì)提也沒(méi)有少計(jì)提的話，實(shí)賬載金額、實(shí)際金額和稅收金額都是一樣的
84784973
2022 04/28 14:47
老師，這個(gè)意思是我不用補(bǔ)稅吧？
郭老師
2022 04/28 14:48
107040那個(gè)表格沒(méi)有填寫。
郭老師
2022 04/28 14:49
你現(xiàn)在需要補(bǔ)稅的，你的應(yīng)補(bǔ)稅款是一個(gè)正數(shù)。
84784973
2022 04/28 14:52
不補(bǔ)的，應(yīng)該先把減免表提交之后再提交年度報(bào)表的，剛剛點(diǎn)錯(cuò)了
84784973
2022 04/28 14:52
第四季度已經(jīng)交過(guò)稅了
84784973
2022 04/28 14:53
盈利932.47，就該交23.31，四季度已經(jīng)交過(guò)了
郭老師
2022 04/28 14:58
好，減免明細(xì)表你沒(méi)有填寫啊。
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