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初級(jí)職稱(chēng)
問(wèn)題已解決
老師出口退稅，我們公司是找代理做的，但是我沒(méi)有接觸這塊業(yè)務(wù)，我想了解怎么一波操作。代理會(huì)提供什么給我們的主辦會(huì)計(jì)，我們主辦會(huì)計(jì)怎么申報(bào)增值稅？
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你好，代理應(yīng)該是整理好進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票及銷(xiāo)售收入金額，給會(huì)計(jì)報(bào)增值稅．
2022 04/28 14:04
84785016 
2022 04/28 14:10
老師，你能跟我講講整個(gè)操作流程嗎？越聽(tīng)你的解說(shuō)我越糊涂了。進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不都在會(huì)計(jì)這里嗎？銷(xiāo)項(xiàng)不也都在會(huì)計(jì)的開(kāi)票系統(tǒng)里嗎？月底納稅申報(bào)的時(shí)候不是自動(dòng)會(huì)到增值稅申報(bào)系統(tǒng)里面嗎？還需要代理提供什么進(jìn)項(xiàng)，銷(xiāo)項(xiàng)和銷(xiāo)售收入金額。
張壹老師 
2022 04/28 14:19
你好，報(bào)增值稅要有增值稅發(fā)票才能報(bào)的．
你不是說(shuō)是代理做的，那代理要把所有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票統(tǒng)計(jì)好給會(huì)計(jì)申報(bào)增值稅的．
你開(kāi)的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票可以從系統(tǒng)導(dǎo)過(guò)去，但進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要手動(dòng)錄入增值稅報(bào)表申報(bào)的
84785016
2022 04/28 14:21
不是，我的意思是出口退稅是代理做的，別的都是我們公司自己做的。
張壹老師
2022 04/28 14:49
你好，出口退稅，就是代理拿下載一個(gè)退稅系統(tǒng)，把出口報(bào)關(guān)單明細(xì)錄入后，向稅局申請(qǐng)退稅．
84785016
2022 04/28 15:17
老師，生產(chǎn)企業(yè)出口貨物勞務(wù)免抵退稅申報(bào)明細(xì)表是代理填的還是我們單位會(huì)計(jì)填的？我們賬務(wù)處理的時(shí)候是根據(jù)哪張表??？
張壹老師
2022 04/28 15:21
你好，辦理退稅的人填寫(xiě)．賬務(wù)處理時(shí)，辦理出口退稅的人會(huì)提供一張免抵退稅匯總表給你，你按上面的數(shù)據(jù)做賬
84785016
2022 04/28 15:26
老師，跟會(huì)計(jì)申報(bào)增值稅有何聯(lián)系??？會(huì)計(jì)申報(bào)增值稅時(shí)需要那些數(shù)據(jù)?。砍碎_(kāi)票系統(tǒng)中的銷(xiāo)項(xiàng)稅額，抵扣系統(tǒng)中的進(jìn)項(xiàng)稅額，還有啥？算出增值稅
張壹老師
2022 04/28 15:32
你好，出口退稅和增值稅是相關(guān)聯(lián)，先申報(bào)增值稅再申報(bào)出口退稅
進(jìn)項(xiàng)稅就是你開(kāi)票的數(shù)據(jù)，你還有什么特別的數(shù)據(jù)嗎
84785016
2022 04/28 15:40
代理公司先辦理了退稅，會(huì)計(jì)再申報(bào)增值稅，怎么保證當(dāng)期期末留底稅額=當(dāng)期應(yīng)退稅額嗎？
張壹老師
2022 04/28 15:41
你好，不是這么操作的，是你財(cái)務(wù)先報(bào)增值稅，代理再做退稅的
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