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问题已解决
公司是小規(guī)模納稅人，按季度納稅。前幾年一直是虧損狀態(tài)?，F(xiàn)在季度需要交企業(yè)所得稅了，是要先按季度數(shù)據(jù)繳納，明年匯算清繳時才能和往年虧損數(shù)據(jù)一起核算嗎？
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?你好；? 你1季度要 預繳的話 ；? ? ?要 2季度開始彌補虧損的 ；? 是的??
2022 04/28 11:54
84784977 
2022 04/28 12:00
沒太懂，老師，是指整年前三個季度都是按當年數(shù)據(jù)預交，到4季度了才和往年數(shù)據(jù)統(tǒng)一核算？還是1到4季度都是按當年數(shù)據(jù)預交，匯算清繳才和往年數(shù)據(jù)一起算？
meizi老師 
2022 04/28 12:37
?你好 ； 意思是 你是季報 ； 你22年1季度的季報? 一般是彌補不了虧損； 要 在22.2季度申報所得稅的就可以彌補 往年虧損金額了? ?
84784977
2022 04/28 14:20
老師，我想問下為什么不能在一季度彌補？
meizi老師
2022 04/28 14:22
?你好；? 稅務系統(tǒng) 限制了? ?我們這邊1季度都沒法彌補； 一般要等著上年匯算結束后； 要2季度開始彌補? ?
84784977
2022 04/28 14:25
好的，那老師，如果我們在2季度開始彌補需要具體怎么做？
1、需要做什么分錄？
2、如果我們19年虧損20萬，20年虧損30萬，21年虧損50萬。往年一共虧損100萬。
在申報2季度所得稅時，22年共盈利了10萬元，需要怎么填寫申報表呢？
meizi老師
2022 04/28 14:29
?你好1不需要做分錄。 到時 預繳申報表里面 彌補虧損欄次會自動出來金額? 處理的 2；? ? ? ?是的? ? 自動出來彌補金額哈 ； 不用你填寫的??
84784977
2022 04/28 14:36
老師，預繳申報表的彌補虧損欄次自動彈出來是不是需要去稅局備案才會自動核算
meizi老師
2022 04/28 14:42
你好；不用。 你不是做了上年匯算嗎？ 匯算后不是要寫彌補虧損明細表； 寫好了? ； 次年? ?開始季報的? 時候2季度就會按照你 2季度利潤 情況自動出來? 數(shù)據(jù)彌補的? ?
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