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公司是小規(guī)模納稅人，按季度納稅。前幾年一直是虧損狀態(tài)?，F(xiàn)在季度需要交企業(yè)所得稅了，是要先按季度數(shù)據(jù)繳納，明年匯算清繳時(shí)才能和往年虧損數(shù)據(jù)一起核算嗎？
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?你好；? 你1季度要 預(yù)繳的話 ；? ? ?要 2季度開始彌補(bǔ)虧損的 ；? 是的??
2022 04/28 11:54
84784977 
2022 04/28 12:00
沒太懂，老師，是指整年前三個(gè)季度都是按當(dāng)年數(shù)據(jù)預(yù)交，到4季度了才和往年數(shù)據(jù)統(tǒng)一核算？還是1到4季度都是按當(dāng)年數(shù)據(jù)預(yù)交，匯算清繳才和往年數(shù)據(jù)一起算？
meizi老師 
2022 04/28 12:37
?你好 ； 意思是 你是季報(bào) ； 你22年1季度的季報(bào)? 一般是彌補(bǔ)不了虧損； 要 在22.2季度申報(bào)所得稅的就可以彌補(bǔ) 往年虧損金額了? ?
84784977
2022 04/28 14:20
老師，我想問下為什么不能在一季度彌補(bǔ)？
meizi老師
2022 04/28 14:22
?你好；? 稅務(wù)系統(tǒng) 限制了? ?我們這邊1季度都沒法彌補(bǔ)； 一般要等著上年匯算結(jié)束后； 要2季度開始彌補(bǔ)? ?
84784977
2022 04/28 14:25
好的，那老師，如果我們在2季度開始彌補(bǔ)需要具體怎么做？
1、需要做什么分錄？
2、如果我們19年虧損20萬，20年虧損30萬，21年虧損50萬。往年一共虧損100萬。
在申報(bào)2季度所得稅時(shí)，22年共盈利了10萬元，需要怎么填寫申報(bào)表呢？
meizi老師
2022 04/28 14:29
?你好1不需要做分錄。 到時(shí) 預(yù)繳申報(bào)表里面 彌補(bǔ)虧損欄次會自動出來金額? 處理的 2；? ? ? ?是的? ? 自動出來彌補(bǔ)金額哈 ； 不用你填寫的??
84784977
2022 04/28 14:36
老師，預(yù)繳申報(bào)表的彌補(bǔ)虧損欄次自動彈出來是不是需要去稅局備案才會自動核算
meizi老師
2022 04/28 14:42
你好；不用。 你不是做了上年匯算嗎？ 匯算后不是要寫彌補(bǔ)虧損明細(xì)表； 寫好了? ； 次年? ?開始季報(bào)的? 時(shí)候2季度就會按照你 2季度利潤 情況自動出來? 數(shù)據(jù)彌補(bǔ)的? ?
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