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企業(yè)所得稅這個季度有要交，他不看之前年度，季度的虧損嗎，是不是只有匯算清繳時才有把往年虧損的加總
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你好，季度預(yù)繳可以彌補虧損，但是第一季度他說有可能你沒有做匯算清繳，沒法彌補，或者是在匯算清繳期間內(nèi)，稅務(wù)局也不允許彌補。
2023 04/11 15:11
84785028 
2023 04/11 15:15
那如果先做匯算清繳就可以補虧損嗎
郭老師 
2023 04/11 15:17
你好，這個不一定不能保證沒有問題，因為有些做了匯算青椒，但是在匯算青椒期間內(nèi)不允許彌補。
84785028
2023 04/11 15:20
那這次繳了，后面會退回嗎，明年做匯算清繳時
郭老師
2023 04/11 15:22
會算清交不可退稅的。
郭老師
2023 04/11 15:22
因為大部分稅務(wù)局退稅會要求查賬。
84785028
2023 04/11 15:25
那等于只能交咯，因為之前每個季度都是虧損，小微100萬內(nèi)不是還是2.5%嗎，怎么要交5%
郭老師
2023 04/11 15:26
你可以先做一部分費用暫估，借管理費用
貸其他應(yīng)付款。
郭老師
2023 04/11 15:26
第二季度的時候你再紅沖了就可以了。
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