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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，銷售人員拿著出差的報(bào)銷單來報(bào)銷，怎么做賬了？是借:其他應(yīng)付款 貸:庫存現(xiàn)金嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi)
貸：其他應(yīng)付款/庫存現(xiàn)金
2022 04/28 10:44
84784969 
2022 04/28 10:45
可以我那樣做賬嗎？
劉艷紅老師 
2022 04/28 10:49
你這種是付款的時(shí)候做的，要 先做這筆
借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi)
貸：其他應(yīng)付款
再做你那筆
84784969
2022 04/28 10:51
沒有先做借:管理費(fèi)用貸:其他應(yīng)付可以嗎？直接就做那次筆
劉艷紅老師
2022 04/28 10:54
不可以的，這是費(fèi)用票，你不做這筆，怎么計(jì)到費(fèi)用里面去了
84784969
2022 04/28 10:55
銷售部人員出差為什么不計(jì)入銷售費(fèi)用喃？
劉艷紅老師
2022 04/28 10:56
銷售人員的是計(jì)到銷售費(fèi)用里面
劉艷紅老師
2022 04/28 11:06
不好意思，我沒注意看到銷售人員，是計(jì)到銷售費(fèi)里面的
84784969
2022 04/28 11:16
老師，我不明白的是為什么會(huì)用到其他應(yīng)付款這個(gè)科目。
劉艷紅老師
2022 04/28 11:21
因?yàn)槭乾F(xiàn)由個(gè)人墊付的呀，所以要用這個(gè)科目
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