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問題已解決
請問下公司去年有一張還未抵扣的專票對方單位拿走要重新開具，金額變了，但是去年已經(jīng)進(jìn)費(fèi)用和進(jìn)項稅了，現(xiàn)在是做進(jìn)項轉(zhuǎn)出還是直接負(fù)數(shù)呢？這個問題是不是做反分錄或者相同分錄做成負(fù)數(shù)再把票退回去
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你好同學(xué)，這種情況你要反沖去年的憑證直接反沖就可以，然后呢你要用利潤分配，未分配利潤去代替你的費(fèi)用科目，因為跨年了。
2022 04/28 09:41
84785020 
2022 04/28 09:43
反沖是啥意思，是不是做一樣的分錄做成負(fù)數(shù)。老師能簡單的出個分錄嗎
李霞老師 
2022 04/28 09:45
借應(yīng)付賬款，貸利潤分配，未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。
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