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允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)13萬元，銷項(xiàng)稅額合計(jì)14萬元，當(dāng)月繳納當(dāng)月應(yīng)納稅額4萬元。對(duì)乙公司當(dāng)月繳納當(dāng)月應(yīng)納增值稅以及期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處

84785034| 提問時(shí)間：2022 04/28 08:36
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圖圖*老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 當(dāng)月應(yīng)交=銷-進(jìn) 不是14-13=1嗎？你的應(yīng)納是14 還有什么
2022 04/28 08:39
84785034
2022 04/28 08:40
[例2-17-3]乙公司納稅期限為15天。本年2月申報(bào)期內(nèi)繳納1月征期應(yīng)納增值稅后，“應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅”科目無余額。2月累計(jì)發(fā)生允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)13萬元，銷項(xiàng)稅額合計(jì)14萬元，當(dāng)月繳納當(dāng)月應(yīng)納稅額4萬元。對(duì)乙公司當(dāng)月繳納當(dāng)月應(yīng)納增值稅以及期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理
圖圖*老師
2022 04/28 10:36
你看一下，本期一般計(jì)稅方法銷-進(jìn)就是1，應(yīng)納稅額4萬，剩下3萬只能是簡(jiǎn)易計(jì)稅，不用做結(jié)轉(zhuǎn)
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