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問(wèn)題已解決
老師，這個(gè)滯納金匯算清繳時(shí)在哪填寫呢？顯示這個(gè)
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您好同學(xué)，營(yíng)業(yè)外支出，你一般填在其他那一行里就可以了。
2022 04/28 08:12
84785037 
2022 04/28 08:35
但是他顯示這個(gè)，我的財(cái)務(wù)報(bào)表上有稅收滯納金，但是這個(gè)沒(méi)有，
李霞老師 
2022 04/28 08:41
您好同學(xué)，修改第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅報(bào)表，然后把這個(gè)支出做到憑證上去，然后再申報(bào)年報(bào)。
84785037
2022 04/28 09:14
老師，這個(gè)已經(jīng)在財(cái)務(wù)報(bào)表上營(yíng)業(yè)外支出顯示了，
李霞老師
2022 04/28 09:18
如果顯示的話，你正常填寫匯算清繳就可以了，你那個(gè)營(yíng)業(yè)外支出的話，你需要在匯算調(diào)整表上進(jìn)行調(diào)增的，你在那個(gè)納稅調(diào)整表上最下方有個(gè)其他，你在那里調(diào)增。
84785037
2022 04/28 09:31
老師匯算清繳a105000調(diào)增表上只能填在第19或者20行稅收滯納金和罰款的上面，填在其他上會(huì)提示我有稅收滯納金沒(méi)有填，我填了這兩個(gè)表就顯示其他營(yíng)業(yè)外支出異常，這個(gè)需要管嗎還是直接提交就硬
李霞老師
2022 04/28 09:34
你好，你是想調(diào)增是吧，那你在那個(gè)納稅調(diào)整表上最下面一行有個(gè)，其他，那一行你在那里填上試一下。
84785037
2022 04/28 09:39
不行我填了，就顯示這個(gè)
李霞老師
2022 04/28 09:43
你好同學(xué)，那你這個(gè)系統(tǒng)還真的是挺特殊的，因?yàn)槲抑岸际前凑瘴艺f(shuō)的方法做的，也沒(méi)啥問(wèn)題，這種情況要不然你再問(wèn)一下稅務(wù)局吧。
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