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匯算清繳滯納金及匯算清繳是這樣做賬嗎
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同學(xué)，你好
紅色的是應(yīng)交稅費
06/18 16:30
84785027 
06/18 16:34
是的呢啊
小菲老師 
06/18 16:34
同學(xué)，你好
分錄是對的
84785027
06/18 16:37
滯納金十幾萬，我財務(wù)報表要怎么調(diào)啊
小菲老師
06/18 16:38
同學(xué)，你好
匯算清繳的時候，這個不能扣除，直接填到對應(yīng)欄次就行了
84785027
06/18 16:38
匯算清繳數(shù)據(jù)金額六十多萬調(diào)減期初未分配利潤期初應(yīng)交所得稅，滯納金呢怎么調(diào)
小菲老師
06/18 16:39
同學(xué)，你好
不調(diào)的，滯納金計入營業(yè)外支出
84785027
06/18 16:40
直接等到明年匯算清繳稅務(wù)不可以稅前扣除，是這個意思吧
84785027
06/18 16:41
調(diào)增交所得稅是的吧
小菲老師
06/18 16:41
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
84785027
06/18 16:46
資產(chǎn)負(fù)債表不調(diào)的話，那就是利潤表凈利潤比資產(chǎn)負(fù)債表期末減期初差十幾萬這個差異
小菲老師
06/18 16:50
同學(xué)，你好
你用了以前年度損益調(diào)整這個科目，就會有差異的
84785027
06/18 17:34
你好我想問下預(yù)收賬款可以和哪個科目對沖
84785027
06/18 17:35
其他應(yīng)收 其他應(yīng)付 應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款 預(yù)收預(yù)付
小菲老師
06/18 18:49
同學(xué)你好
這個不一定，要看具體情況
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