問(wèn)題已解決

老師，21年12月份的時(shí)候我們預(yù)收的今年2-7月份的租金6萬(wàn)，發(fā)票也是12月份開(kāi)的6萬(wàn)的發(fā)票，現(xiàn)在別人不租了，要退4萬(wàn)塊錢(qián)回去給別人，那發(fā)票要怎么開(kāi)呢？

84785023| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/27 18:50
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小林老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，6萬(wàn)是一張發(fā)票開(kāi)具的？
2022 04/27 18:54
84785023
2022 04/27 18:58
是的呢，相當(dāng)于一個(gè)月一萬(wàn)的租金。
小林老師
2022 04/27 19:02
您好，若對(duì)方認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票通知單
84785023
2022 04/27 19:07
是普票，不是專(zhuān)票
小林老師
2022 04/27 19:10
您好，那您需要取得原發(fā)票后開(kāi)紅字，再看2w發(fā)票
84785023
2022 04/27 19:12
那我可不可以直接開(kāi)4萬(wàn)的紅字發(fā)票？
小林老師
2022 04/27 19:14
您好，是不可以的，必須-6
84785023
2022 04/27 19:16
好的，謝謝
84785023
2022 04/27 19:17
匯算清繳我已經(jīng)弄完了，那賬方面我怎么做賬？
小林老師
2022 04/27 19:19
您好，不影響12月?lián)p益，可以不調(diào)賬
84785023
2022 04/27 19:54
那我開(kāi)6萬(wàn)的紅字發(fā)票，和2萬(wàn)的發(fā)票，這兩個(gè)發(fā)票放在一起？再把預(yù)收款項(xiàng)的4萬(wàn)元借方科目沖掉？
小林老師
2022 04/27 20:10
您好，是的，您的理解非常正確，
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