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老師管理費用匯算清繳調(diào)增后，賬面貸方一直掛著余額怎么辦

84784968| 提問時間：2022 04/27 16:57
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 請問什么原因調(diào)增的 款項不需要支付嗎
2022 04/27 16:57
84784968
2022 04/27 17:29
暫估的發(fā)票來不了
bamboo老師
2022 04/27 17:46
請問款項支付了嗎
84784968
2022 04/27 17:49
老師款沒有支付
bamboo老師
2022 04/27 17:49
那您暫估的時候分錄怎么寫的?? 單位用什么會計準則
84784968
2022 04/27 17:51
借：管理費用-咨詢費 ? 貸：應(yīng)付賬款-其他
bamboo老師
2022 04/27 17:55
單位用什么會計準則
84784968
2022 04/27 17:56
企業(yè)會計準則
bamboo老師
2022 04/27 17:59
借：以前年度損益調(diào)整 借方紅字 貸：應(yīng)付賬款-其他 貸方紅字 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配-未分配利潤
84784968
2022 04/27 18:00
老師匯算清繳調(diào)增后需要做這個分錄是嗎
bamboo老師
2022 04/27 18:01
匯算清繳調(diào)增后需要做這個分錄 是的
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