問(wèn)題已解決

老師好，獨(dú)立核算的分公司，以前做了實(shí)收資本30000，現(xiàn)在要注銷分公司，實(shí)收資本應(yīng)該怎么做平？

84785023| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/27 16:37
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，分公司根本沒有實(shí)收資本的啊 把你之前做的實(shí)收資本的分錄紅沖就是了
2022 04/27 16:38
84785023
2022 04/27 16:46
老師，注銷時(shí)未分配利潤(rùn)是借方余額，是不是不用處理？
鄒老師
2022 04/27 16:47
你好，是的，是這樣的?
84785023
2022 04/27 16:48
注銷時(shí)，應(yīng)收賬款有收不回的，我可以轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出嗎？應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入里？ 如果可以，這里的營(yíng)業(yè)外收支相抵，結(jié)果收入大于支出，是不是可以現(xiàn)彌補(bǔ)虧損？
鄒老師
2022 04/27 16:49
你好 應(yīng)收賬款有收不回的，需要做壞賬處理才是 應(yīng)付賬款無(wú)法支付的，轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入 如果之前有虧損，這樣做有盈利，可以彌補(bǔ)虧損?
84785023
2022 04/27 17:00
老師，就是說(shuō)最后信用減值損失有余額是可以的？這個(gè)損失會(huì)和收入相抵嗎？
鄒老師
2022 04/27 17:00
你好，信用減值損失，結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)之后沒有余額啊，只有發(fā)生額啊
84785023
2022 04/27 17:02
不用付的應(yīng)付和其他應(yīng)付有60多萬(wàn)，全都轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入，是和以前年度的虧損相抵？
鄒老師
2022 04/27 17:02
請(qǐng)仔細(xì)看我之前回復(fù)的內(nèi)容?
84785023
2022 04/27 17:04
好的，非常感謝老師
鄒老師
2022 04/27 17:04
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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