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老師問一下把21年的成本票找回來開票日期是開21年還是開22年？
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你好，二二年的也沒有關(guān)系的，只要匯算清繳之前發(fā)票到了就行。
2022 04/27 14:56
84784954 
2022 04/27 15:04
那怎么做賬呢？這個(gè)季度的到的21年暫估的成本票
郭老師 
2022 04/27 15:07
借應(yīng)付賬款貸利潤，分配未分配利潤，
借利潤分配未分配利潤，貸應(yīng)付帳款
郭老師
2022 04/27 15:07
這個(gè)紅沖暫估第二個(gè)做發(fā)票的。
84784954
2022 04/27 15:14
之前做的暫估是借:原材料_暫估
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 貸:應(yīng)付賬款_暫估
郭老師
2022 04/27 15:15
好，沒有結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本嗎？
84784954
2022 04/27 15:15
那22年我是怎么做？老師
84784954
2022 04/27 15:16
結(jié)轉(zhuǎn)了主營業(yè)務(wù)成本
郭老師
2022 04/27 15:16
你沒有結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本嗎？如果沒有的話，借應(yīng)付賬款，貸原材料，
借原材料
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)付賬款。
84784954
2022 04/27 15:20
21年結(jié)轉(zhuǎn)了主營業(yè)務(wù)成本，22年這季度到的成本票怎么做賬
84784954
2022 04/27 15:20
到的21年的成本票
郭老師
2022 04/27 15:22
借應(yīng)付賬款貸原材料，
借原材料貸利潤分配未分配利潤，
這個(gè)是紅沖的，
然后再做發(fā)票的
借原材料
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)付賬款
借利潤分配未分配利潤貸原材料
84784954
2022 04/27 15:31
一張回來的成本票做這么多分錄??？第一筆是紅沖21年的成本票嗎？
郭老師
2022 04/27 15:31
你好，對的是的，第一個(gè)是紅沖暫估入庫，第二個(gè)是紅蟲結(jié)轉(zhuǎn)的成本，第三個(gè)是發(fā)票入庫，第四個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)票的成本。
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