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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，3月份有留底稅額，國(guó)稅局打電話要么退稅要么做未開(kāi)票收入，我今天更報(bào)表做的未開(kāi)票收入，申報(bào)期已經(jīng)過(guò)了。那么財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅申報(bào)表需要更改嗎
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同學(xué)你好
對(duì)的
要重新報(bào)
2022 04/27 14:07
84785006 
2022 04/27 14:11
那未開(kāi)票收入的這部分，比如我下個(gè)月都開(kāi)出來(lái)了，這部分的稅額是不再需要繳納的了吧？
樸老師 
2022 04/27 14:25
對(duì)的
這個(gè)不需要再繳納了
有進(jìn)項(xiàng)抵扣就可以
84785006
2022 04/27 14:28
那比如說(shuō)未開(kāi)票收入不含稅是442477.88。稅額是57522.12。 進(jìn)項(xiàng)稅額還是按照稅負(fù)去抵扣嗎？是必須有進(jìn)項(xiàng)的對(duì)吧？這個(gè)留底的是固定資產(chǎn)的。
樸老師
2022 04/27 14:34
同學(xué)你好
對(duì)的
只能按照這個(gè)公式倒推要抵扣的進(jìn)項(xiàng)
84785006
2022 04/27 14:51
老師你看一下，如果我下月把未開(kāi)具的都開(kāi)出來(lái)了，然后有足夠的進(jìn)項(xiàng)稅額，那不就又有留底稅額了嘛？
樸老師
2022 04/27 14:55
同學(xué)你好
銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)是對(duì)應(yīng)的
84785006
2022 04/27 15:03
那現(xiàn)在企業(yè)所得稅 也得重新申報(bào)，利潤(rùn)太高，銷售額大，成本低，我在下季度是申報(bào)的時(shí)候未開(kāi)具的發(fā)票銷售額怎么算？
樸老師
2022 04/27 15:09
這個(gè)就看你們實(shí)際開(kāi)票金額
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