問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)發(fā)現(xiàn)2021年有分錄做錯(cuò)了，現(xiàn)在可以直接在2021年的12月更正過(guò)來(lái)嗎？然后重新報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表?？梢赃@樣子做嗎？

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/27 13:50
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你單位的軟件支持跨年修改憑證嗎?
2022 04/27 13:50
84784972
2022 04/27 13:56
金蝶年結(jié)好像是不能修改的
鄒老師
2022 04/27 13:56
你好，那就無(wú)法實(shí)現(xiàn)跨年直接更改的?
84784972
2022 04/27 13:57
那我現(xiàn)在該怎么做？對(duì)于稅審有影響嗎
鄒老師
2022 04/27 13:58
你好，需要查明差異的原因，然后做相應(yīng)的調(diào)整 會(huì)影響所得稅年度申報(bào)?
84784972
2022 04/27 13:58
是銀行提現(xiàn)，用來(lái)投資別的公司的，沒(méi)注意直接放到了現(xiàn)金里了
鄒老師
2022 04/27 14:00
你好，根據(jù)你的描述（用來(lái)投資別的公司的，沒(méi)注意直接放到了現(xiàn)金里了），現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借：庫(kù)存現(xiàn)金 貸：銀行存款? 這個(gè)不影響所得稅稅款的繳納
84784972
2022 04/27 14:01
現(xiàn)金余額有7萬(wàn)多了：應(yīng)該4W投資款，3萬(wàn)放私卡的。
鄒老師
2022 04/27 14:03
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
84784972
2022 04/27 14:03
為什么調(diào)整分錄還要重復(fù)做一次借庫(kù)存現(xiàn)金，貸銀行存款呢？
84784972
2022 04/27 14:03
之前提現(xiàn)我不是做了這樣的分錄嗎
鄒老師
2022 04/27 14:04
你好，請(qǐng)看你這句話 的描述
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~