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老師，我們留抵稅額退了8萬多，也已經(jīng)到賬，今天稅務(wù)局打電話說有5萬多的稅不能抵扣，需要進項額轉(zhuǎn)出，這報表怎么填啊
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您好，那你填寫增值稅申報表，表二，在表二上進行轉(zhuǎn)出。
2022 04/27 12:33
84785017 
2022 04/27 12:34
這樣填的話會顯示留抵還有3萬，但是實際上留抵已經(jīng)全部退回了
84785017
2022 04/27 12:35
這樣就會多退5萬，這5萬怎么轉(zhuǎn)出來呢
李霞老師 
2022 04/27 12:36
你好，稅務(wù)局不是已經(jīng)通知你嗎？不會給你多退呢？5萬的他應(yīng)該是你改完表以后他才會給你退稅的呀。
84785017
2022 04/27 12:37
是已經(jīng)退完了，我們已經(jīng)收到8萬留抵稅了
84785017
2022 04/27 12:38
收到過后才打電話說有5萬需要進項額轉(zhuǎn)出
李霞老師
2022 04/27 12:39
那你要轉(zhuǎn)出的話，你得跟稅務(wù)局問一下，你是不是要把這個錢給他退回去呀。
84785017
2022 04/27 12:41
我問了 只說讓我改報表
李霞老師
2022 04/27 12:42
哦，那你就聽稅務(wù)局的吧，先修改一下保鏢吧。
李霞老師
2022 04/27 12:43
那先修改一下報表吧。
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