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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，匯算清繳，職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里工資薪金支出，指的是不管工資屬于哪個(gè)期間，只要是2021年1-12月發(fā)放出去的工資就行，是這個(gè)意思嗎
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你好，你是說(shuō)稅收金額還是賬載金額
2022 04/27 11:34
84784974 
2022 04/27 11:47
老師，稅收和賬載金額不是一樣的嗎
84784974
2022 04/27 11:48
稅收金額指的是個(gè)稅申報(bào)的金額嗎
佟老師 
2022 04/27 11:52
那不對(duì)的，賬載是按照權(quán)責(zé)發(fā)生制你屬于本期的才可以的
84784974
2022 04/27 11:59
2021年1月發(fā)2020年12月的工資，
2021年12月份的工資到2022年1月份才發(fā)，那2021年的賬載是不是少2個(gè)月的工資呢
佟老師
2022 04/27 13:39
你賬載金額是按照應(yīng)付職工薪酬貸方書填寫
84784974
2022 04/27 14:37
老師這個(gè)是年報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)付職工薪酬，這個(gè)是沒(méi)什么用是吧，賬載金額是看2021年應(yīng)付職工薪酬貸方發(fā)生額的總和嗎，那稅收金額是看計(jì)提的總額嗎
佟老師
2022 04/27 14:39
對(duì)，是你貸方發(fā)生額累計(jì)金額，稅收看你應(yīng)付職工薪酬借方來(lái)及金額
84784974
2022 04/27 14:56
老師，應(yīng)付職工薪酬
借方累計(jì)金額95050.66元
貸方累計(jì)金額119995.4元，那貸方多出來(lái)的2萬(wàn)多怎么處理呢
我查了一下2020年的借方貸方數(shù)也不一樣，但原來(lái)會(huì)計(jì)填調(diào)整表，里面的數(shù)全是按貸方累計(jì)金額填寫的
佟老師
2022 04/27 14:57
你看看你119995.4在22年5月份之前是否已經(jīng)支付了
84784974
2022 04/27 15:01
沒(méi)支付完怎么辦
佟老師
2022 04/27 15:06
那就按照是實(shí)際支付金額填寫，剩余部分只能調(diào)增處理
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