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老師，企業(yè)所得稅季報表里減免所得稅額比應納所得稅額大的話需要怎么調(diào)整呢？
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你好，你沒法修改的，你保存一下主表。
2022 04/27 10:38
郭老師 
2022 04/27 10:39
減免表應該是自動填寫的，然后再去填寫減免明細表，你打開它應該自動變化的。
84785039 
2022 04/27 10:43
老師，我是做了固定資產(chǎn)一次性折舊，到主表的時候就顯示減免額比應納稅所得額大了無法保存主表，提示讓修改減免額。如果我現(xiàn)在把減免額調(diào)小的話，到匯算清繳的時候再調(diào)回原來的減免額，這樣可以嗎？
郭老師
2022 04/27 10:45
你好，你保存一下主標。
84785039
2022 04/27 10:47
老師，現(xiàn)在保存不了，提示讓減免額不能比應納稅所得額大
郭老師
2022 04/27 10:50
你看下減免明細表第一行，你自己能修改嗎？
84785039
2022 04/27 10:52
老師，要怎么修改？改小了那我減免不就小了嗎？還是說到匯算清繳的時候再改成應該減免額就可以了
郭老師
2022 04/27 10:53
你好，現(xiàn)在的實際利潤是多少？
84785039
2022 04/27 10:56
老師，實際利潤71978.64元，應納稅所得額17994.66元，減免所得稅額30707.7元
郭老師
2022 04/27 10:57
71978.64
*22.5%
這個才是你減免的金額。
84785039
2022 04/27 10:57
老師，減免所得稅是20707.7元，面前點錯了
郭老師
2022 04/27 10:58
所以這個減免稅額不對，我上面給你算出來了，不是嗎。
84785039
2022 04/27 11:01
老師，這個減免稅額是系統(tǒng)自動計算的
郭老師
2022 04/27 11:02
你好，你退出去，重新進試一下，看一下能改過來嗎。
84785039
2022 04/27 11:06
老師，我再確認一下，小微企業(yè)是按照22.5%計算減免所得稅額，是嗎？
郭老師
2022 04/27 11:07
利潤100萬以內(nèi)的是這么做的。
84785039
2022 04/27 11:08
好的，謝謝老師
郭老師
2022 04/27 11:09
不用客氣，工作愉快。
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