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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，去年7月收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開錯(cuò)了，到22年1月時(shí)開負(fù)數(shù)發(fā)票，那7月份收到發(fā)票和22年1月收到的發(fā)票要怎么做賬呢？
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你好，當(dāng)時(shí)分錄是怎么做的？
2022 04/27 10:23
84785002 
2022 04/27 10:29
7月份收到發(fā)票：借：庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)賬
貸：應(yīng)付賬款
84785002
2022 04/27 10:30
7月份發(fā)票開錯(cuò)認(rèn)證了，8月份重新開票正確的發(fā)票，然后22年1月才開負(fù)數(shù)發(fā)票
郭老師 
2022 04/27 10:32
借應(yīng)付賬款，貸庫(kù)存商品、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84785002
2022 04/27 10:37
那這個(gè)負(fù)數(shù)的賬是要做在幾月份的呢？
郭老師
2022 04/27 10:39
你好做到一月份里面的。
84785002
2022 04/27 10:51
7月份收到開錯(cuò)的發(fā)票正常做賬，8月份收到正確的發(fā)票也正常做賬，然后1月份再做負(fù)數(shù)的？
郭老師
2022 04/27 10:55
是的是的，是這么做的。
84785002
2022 04/27 14:55
老師，那這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票做賬時(shí)摘要寫什么呢
郭老師
2022 04/27 14:58
你好
紅沖某某月份收入。
84785002
2022 04/27 15:00
去年還沒有結(jié)賬，能直接在12月份時(shí)紅沖嗎？
郭老師
2022 04/27 15:01
可以的，只要你的財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅和你賬上的一致就行。
84785002
2022 04/27 15:03
那紅沖時(shí)是做采購(gòu)入庫(kù)時(shí)相反分錄？
郭老師
2022 04/27 15:06
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785002
2022 04/27 15:09
好的，謝謝老師！
郭老師
2022 04/27 15:10
不用客氣，工作愉快。
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