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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，您好！我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年收到的專票中有三張發(fā)票我們公司抬頭寫錯了一下字，但是我們也認(rèn)證了，這個我應(yīng)該怎么處理一下？
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你好，你們單位開紅字信息表，對方給你開紅字發(fā)票，重新開
你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了
2022 04/27 09:56
84784951 
2022 04/27 09:57
那費(fèi)用這塊呢
84784951
2022 04/27 09:57
去年的已經(jīng)入費(fèi)用了，匯算清繳需要做調(diào)整嗎？我賬務(wù)應(yīng)該怎么處理一下
郭老師 
2022 04/27 09:58
你好，費(fèi)用那塊不影響的，他重新給你開了不是嗎。
84784951
2022 04/27 09:59
對，開票日期不是開到今年了，賬務(wù)這塊我需要怎么處理一下
郭老師
2022 04/27 10:03
借應(yīng)付賬款
貸利潤分配未分配利潤
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，
然后再做一個的
借利潤分配未分配利潤
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)付賬款。
84784951
2022 04/27 10:09
老師，我可以做一筆進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，然后在把去年的那筆憑證紅沖，做一筆正確的分錄可以嗎？這樣5月31日前，他們把票開好，我這邊匯算清繳就不用動了
郭老師
2022 04/27 10:11
對的，是的，是這么做的。
84784951
2022 04/27 10:13
好的，謝謝老師
郭老師
2022 04/27 10:15
不用客氣，工作愉快。
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