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我們新成立一家一般人,初次購買稅控盤,可以開專票去抵扣銷項?同步,這個稅控盤的價稅還可以抵扣成本?
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速問速答專票不需要勾選認(rèn)證抵扣,直接用含稅金額申請全額抵減增值稅
2022 04/27 09:28
84785006
2022 04/27 10:16
你的意思是還是要勾選認(rèn)證,只不過選不抵扣選項?
辜老師
2022 04/27 10:22
是的,可以這樣處理的
84785006
2022 04/27 16:50
稅控盤價稅一起全部抵增值稅了,還能不能再抵費用了?。?/div>
辜老師
2022 04/27 16:50
那就是沖減了費用,相當(dāng)于沒有費用發(fā)生 啊
84785006
2022 04/27 16:51
如果我們是小規(guī)模納稅人稅控盤購買是普票,直接作為財務(wù)費用抵扣企業(yè)所得稅?
辜老師
2022 04/27 16:51
也是可以全額抵減增值稅的
84785006
2022 04/27 16:53
那一般人會計分錄就是借:財務(wù)費用~稅控盤、應(yīng)扣稅款~增值稅進(jìn)項稅額,貸:銀行存款?
辜老師
2022 04/27 16:54
發(fā)生時,借:管理費用—辦公費? 貸:銀行存款????????????????????????????????????????????
抵稅時,借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—減免稅? 貸:管理費用—辦公費
84785006
2022 04/27 16:55
小規(guī)模納稅人哪來抵扣增值稅一說啊?
辜老師
2022 04/27 16:55
小規(guī)模納稅人如果開專票是要繳納增值稅的,這個稅控盤費用就可以抵減需要繳納的增值稅啊
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