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[圖片][圖片]CPA得題,稅法的,麻煩老師幫忙解答下

84785013| 提問時(shí)間：2022 04/27 09:09
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
1管理不善進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是 （5970-120）/（1-0.09）*0.09+120*0.09=589.37
2022 04/27 10:33
暖暖老師
2022 04/27 10:34
2本月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是 20000*0.09+621.5/1.13*0.13+15000=16871.5
暖暖老師
2022 04/27 10:35
3銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是 210000/9*10*0.13+100000*0.13+8000/1.13*0.13+50000/1.09*0.09=48382.13
暖暖老師
2022 04/27 10:35
4本月應(yīng)交增值稅的計(jì)算是 48382.13-（16871.5-589.38）=32100.01
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