問(wèn)題已解決

10)報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)，住宿費(fèi)取得專(zhuān)用發(fā)票，金額10萬(wàn)元，稅率6%,稅額0.6萬(wàn)元；餐飲費(fèi)取得普通發(fā)票，共計(jì)金額5萬(wàn)元，稅率6%,稅額0.3萬(wàn)元；高鐵客票共計(jì)金額21.8萬(wàn)元；出差補(bǔ)助費(fèi)共計(jì)4.7萬(wàn)元。轉(zhuǎn)賬付款。該企業(yè)對(duì)適用不同稅率的收入已經(jīng)實(shí)行分別核算。要求：(1)根據(jù)上述資料，編制會(huì)計(jì)分錄。(2)計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)該電器公司6月應(yīng)繳納的增值稅。老師，這幾個(gè)問(wèn)題是一個(gè)綜合大題，請(qǐng)解答一下。

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/26 15:46
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借 管理費(fèi)用42.4-2.4=40 借 應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值－稅進(jìn)項(xiàng)稅額0.6+21.8/1.09*0.09=2.4 貸 銀行存款10+0.6+5+0.3+21.8+4.7=42.4
2022 04/27 06:55
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