00:10:00
問題已解決
4月份退稅，但3月份還有張進項未做賬，這怎么做賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
3月份還有張進項未做賬 請勾選認證了嗎
2022 04/26 15:39
84785044 
2022 04/26 16:11
已勾選，進項還未郵寄過來
bamboo老師 
2022 04/26 16:12
那先做筆分錄
借；應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸：應付賬款
84785044
2022 04/26 16:14
做完這筆后如果進項票到了，再怎么做賬？
bamboo老師
2022 04/26 16:14
借：管理費用等
貸：應付賬款
84785044
2022 04/26 16:18
進項票到后，把不含稅價計入管理費用？
bamboo老師
2022 04/26 16:18
進項票到后，把不含稅價計入管理費用? 是的
84785044
2022 04/26 16:19
那退稅這個怎么做分錄？
bamboo老師
2022 04/26 16:21
借：銀行存款
貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額
84785044
2022 04/26 16:23
如果我已經(jīng)轉(zhuǎn)入到未交增值稅的話，我成 貸：應交稅費 未交增值稅？
bamboo老師
2022 04/26 16:24
是的?已經(jīng)轉(zhuǎn)入到未交增值稅的話?貸：應交稅費 未交增值稅
84785044
2022 04/26 16:24
好的 ，謝謝
bamboo老師
2022 04/26 16:25
不客氣哈，如果您這個問題已經(jīng)解決，?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?/div>
閱讀 73
描述你的問題，直接向老師提問相關問答
查看更多
703最新回答
查看更多- 我們是地方城投國企小規(guī)模公司，跟政府單位簽了一份代建協(xié)議建設學校。協(xié)議里規(guī)定了完工后支付實際結算工程款再加3%代建服務費。前期買了一塊地計無形資產(chǎn)，后面發(fā)生工程設計費用全部計入在建工程明細，目前完工交付開學了可是科目怎么處理呢？在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)和存貨庫存商品感覺都不合適，我覺得把在建工程轉(zhuǎn)應收賬款，等政府撥款下來記專項應付款，沖減應收賬款？或者不結轉(zhuǎn)就放在那用專項應付款沖在建工程。(小規(guī)模我采用的是凈額法3%確認收入。總額法按全部收入繳稅太多。)具體在建工程和無形資產(chǎn)土地我不知后續(xù)如何處理結平 昨天
- 個人所得稅申報為什么不能少于上期總額 昨天
- 甲公司轉(zhuǎn)讓一棟自建的辦公樓,取得不含稅收入9000萬元,該辦公樓造價為800萬元,其中包含為取得土地使用權支付的金額320萬元。辦公樓評估價格為6000萬元。選擇簡易征收方式,印花稅稅率為0.5%。城建稅和附加合計為12%。怎么計算增值額？ 昨天
- 在賣出使用過的轎車時，需要如何確認收入？ 14天前
- 會計師的薪酬水平還受到所在公司規(guī)模、行業(yè)類型和職位級別等因素的影響。 14天前
意見反饋
