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4月份退稅，但3月份還有張進項未做賬，這怎么做賬

84785044| 提問時間：2022 04/26 15:39
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 3月份還有張進項未做賬 請勾選認證了嗎
2022 04/26 15:39
84785044
2022 04/26 16:11
已勾選，進項還未郵寄過來
bamboo老師
2022 04/26 16:12
那先做筆分錄 借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸：應(yīng)付賬款
84785044
2022 04/26 16:14
做完這筆后如果進項票到了，再怎么做賬？
bamboo老師
2022 04/26 16:14
借：管理費用等 貸：應(yīng)付賬款
84785044
2022 04/26 16:18
進項票到后，把不含稅價計入管理費用？
bamboo老師
2022 04/26 16:18
進項票到后，把不含稅價計入管理費用? 是的
84785044
2022 04/26 16:19
那退稅這個怎么做分錄？
bamboo老師
2022 04/26 16:21
借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
84785044
2022 04/26 16:23
如果我已經(jīng)轉(zhuǎn)入到未交增值稅的話，我成 貸：應(yīng)交稅費 未交增值稅？
bamboo老師
2022 04/26 16:24
是的?已經(jīng)轉(zhuǎn)入到未交增值稅的話?貸：應(yīng)交稅費 未交增值稅
84785044
2022 04/26 16:24
好的 ，謝謝
bamboo老師
2022 04/26 16:25
不客氣哈，如果您這個問題已經(jīng)解決，?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問！！
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