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問(wèn)題已解決
第一季度的企業(yè)所得稅成本和費(fèi)用類都填少了數(shù)據(jù) 而且稅費(fèi)已經(jīng)繳款 還需要更正申報(bào)嗎？
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你好，可以更正，也可以反應(yīng)在2季度，金額大嗎
2022 04/26 14:38
84785019 
2022 04/26 14:48
成本少了0.03 費(fèi)用少了18500多 少計(jì)提了兩個(gè)月的折舊 如果反應(yīng)在2季度 是不是把賬做在4月份呢？
佟老師 
2022 04/26 15:01
那你修改后是虧損還是盈利，你們那里所得稅誰(shuí)退稅還抵以后期間的
84785019
2022 04/26 15:05
本來(lái)都是盈利的 修改后盈利金額會(huì)少一點(diǎn)?
佟老師
2022 04/26 15:16
那如果退稅你就修改一下申報(bào)表，
84785019
2022 04/26 15:22
如果不改可以反映在下個(gè)季度嗎？
佟老師
2022 04/26 15:26
可以反應(yīng)到下個(gè)季度確認(rèn)的
84785019
2022 04/26 15:43
好的那少計(jì)提的兩個(gè)月的折舊怎么反映到下個(gè)季度呢
佟老師
2022 04/26 15:47
你好，就下月計(jì)提折舊時(shí)補(bǔ)計(jì)提上個(gè)月就行
84785019
2022 04/26 15:49
把數(shù)據(jù)加多兩個(gè)月的是嗎？
佟老師
2022 04/26 16:04
對(duì)，就是你可以寫(xiě)一個(gè)分錄補(bǔ)提上月+這個(gè)月，或者兩個(gè)分錄分別都行，
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