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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，員工出差住宿費(fèi)發(fā)票丟了，用餐費(fèi)發(fā)票代替了，記賬的時候可以直接記餐費(fèi)不？
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可以的，可以這么做。
2022 04/26 14:35
84785007 
2022 04/26 14:37
去年的要改的話是直接費(fèi)用紅字分錄就可以嗎？
郭老師 
2022 04/26 14:40
你好，去年的分錄是怎么做的？
84785007
2022 04/26 14:45
借制造費(fèi)用差旅費(fèi)，貸其他應(yīng)收款
郭老師
2022 04/26 14:48
結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本嗎？
郭老師
2022 04/26 14:48
沒有的話，這個分錄紅沖，然后再做餐費(fèi)的就可以了。
84785007
2022 04/26 15:01
結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了
郭老師
2022 04/26 15:03
那他的餐費(fèi)是幾月份的，是去年的還是今年的？
84785007
2022 04/26 15:09
都是去年10月份的
郭老師
2022 04/26 15:11
現(xiàn)在借其他應(yīng)收款貸制造費(fèi)用，差旅費(fèi)
借制造費(fèi)用福利費(fèi)
貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸其他應(yīng)收款做這個就可以的。匯算清交這個福利費(fèi)有扣除比例工資的14%。
84785007
2022 04/26 15:18
餐費(fèi)也是出差的餐費(fèi)
郭老師
2022 04/26 15:20
你好，那你還調(diào)整什么
郭老師
2022 04/26 15:20
這個不是差旅費(fèi)啦。
84785007
2022 04/26 15:22
當(dāng)時摘要里面餐費(fèi)是餐費(fèi)，住宿費(fèi)寫的是住宿費(fèi)，但是發(fā)票和摘要對不上審計的話有沒有影響？
郭老師
2022 04/26 15:25
你好，那你反結(jié)賬，修改一下你的摘要。
84785007
2022 04/26 15:30
去年的好反結(jié)賬嗎？~
郭老師
2022 04/26 15:33
你試一下的，你用的哪一個軟件，我也不太清楚，不清楚你用的是不是可以的，可以問一下你軟件售后，我們對軟件不精通，我們也是學(xué)會計的，不是學(xué)軟件的，我們也是使用者
84785007
2022 04/26 17:16
老師這個問題 不能追問了，
14欄可以改，但16欄還是那個數(shù)
84785007
2022 04/26 17:18
老師這個問題 不能追問了，
14欄可以改，但16欄還是那個數(shù)
，，，，
郭老師
2022 04/26 17:27
你好，就是修改十字蘭的那個金額。
郭老師
2022 04/26 17:27
就是修改14藍(lán)的那個金額，14欄修改了之后，你其他的可以跟著修改。
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