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實(shí)務(wù)
問題已解決
開具的發(fā)票金額大于收款金額，收不回款的算作是送給客戶，這個(gè)賬務(wù)上怎么處理呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好！正規(guī)的應(yīng)該是開工資折扣發(fā)票
2022 04/26 13:57
84784963 
2022 04/26 14:04
老師，收不回的金額就幾百，賬務(wù)處理上可以把收不回的計(jì)入營業(yè)外支出嗎？
耿老師 
2022 04/26 14:05
你好！可以的但是不可以企業(yè)所得稅前抵扣
84784963
2022 04/26 14:05
或者是計(jì)入其他費(fèi)用類科目可以嗎？
耿老師
2022 04/26 14:07
你好！計(jì)入營業(yè)外支出，不開紅字發(fā)票的話
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