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當月沒有進項稅，有銷項稅，但是歷史有未抵扣的進項稅，本月進行認證，具體賬務怎么處理？每月末需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，還是年末才需要結(jié)轉(zhuǎn)？
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你好，當時是不是做到了應交稅費待認證？
2022 04/26 13:43
郭老師 
2022 04/26 13:43
結(jié)轉(zhuǎn)銷項和進項，月末年末做都可以的。
郭老師
2022 04/26 14:00
應交稅費應交增值稅進項
應交稅費應交增值稅銷項
應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出
應交稅費待認證
應交稅費待抵扣
應交稅費未交增值稅
郭老師
2022 04/26 14:00
待認證和未交增值稅都是二級科目。
84785028 
2022 04/26 13:57
應交稅費增值稅子科目具體設置幾個？未交增值稅，和待認證一樣嗎？
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