問(wèn)題已解決

當(dāng)月沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅，有銷項(xiàng)稅，但是歷史有未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅，本月進(jìn)行認(rèn)證，具體賬務(wù)怎么處理？每月末需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，還是年末才需要結(jié)轉(zhuǎn)？

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/26 13:40
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，當(dāng)時(shí)是不是做到了應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證？
2022 04/26 13:43
郭老師
2022 04/26 13:43
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)，月末年末做都可以的。
郭老師
2022 04/26 14:00
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
郭老師
2022 04/26 14:00
待認(rèn)證和未交增值稅都是二級(jí)科目。
84785028
2022 04/26 13:57
應(yīng)交稅費(fèi)增值稅子科目具體設(shè)置幾個(gè)？未交增值稅，和待認(rèn)證一樣嗎？
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