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年未結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)付賬款平了，金碟出錯(cuò)年初有余額，應(yīng)付賬款貸方，怎樣調(diào)賬
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?你好 ；? 你這個(gè)款到底支付出去了嗎? ？? ?年初應(yīng)該是按你上年年末的數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)的；怎么會(huì) 不一致的金額 ？ 你系統(tǒng)出錯(cuò)了嗎? ?
2022 04/26 10:08
84784973 
2022 04/26 10:13
是呀，系統(tǒng)出錯(cuò)了
84784973
2022 04/26 10:13
確定支付了
84784973
2022 04/26 10:14
現(xiàn)在有余額怎樣調(diào)整
meizi老師 
2022 04/26 10:20
?你好；? ? 現(xiàn)在 你要去調(diào)整期初 ； 你期初是不是就不平衡了。? 本身就試算不平衡? ?
84784973
2022 04/26 10:23
我就沒有注意，但是每個(gè)月報(bào)表是平衡的
84784973
2022 04/26 10:24
怎樣去看它平衡沒有
meizi老師
2022 04/26 10:27
你好； 期初去看看你平衡了嗎？? 不然你科目都沒法平衡的；? ? ?
84784973
2022 04/26 10:29
我都做幾個(gè)月賬呀，沒有發(fā)現(xiàn)不平衡，上個(gè)月就發(fā)現(xiàn)這家供應(yīng)商有問題
meizi老師
2022 04/26 10:39
期初不平的； 你現(xiàn)在除非你? 之前有 對(duì)應(yīng)的欄次有差異； 不然你直接調(diào)整； 只能去做 ：借? 應(yīng)付賬款? ?貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) ； 你沒法走銀行存款? 去支付；? ?因?yàn)槟?銀行存款應(yīng)該和你實(shí)際一致了??
84784973
2022 04/26 10:42
謝了，我找到原因，另一個(gè)供應(yīng)商借方有余額，兩個(gè)代碼前面相差一個(gè)零，可能系統(tǒng)讀錯(cuò)，我現(xiàn)在對(duì)調(diào)一下
84784973
2022 04/26 10:44
供應(yīng)商相差零點(diǎn)的賬怎樣調(diào)賬做分錄
meizi老師
2022 04/26 10:45
?你好 ；? ? ?可以的； 那就 可以對(duì)沖下即可? 。? ? ?
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