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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，我公司是環(huán)境工程公司，有個(gè)合同上是十三個(gè)點(diǎn)的合同，我們開建筑工程應(yīng)該是九個(gè)點(diǎn)稅率，合同上當(dāng)時(shí)寫的是十三，我們可以從對方要求按著合同開十三個(gè)點(diǎn)的稅率嗎
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您好，這個(gè)是需要協(xié)商
2022 04/26 07:31
84784961 
2022 04/26 07:33
老師三月份已經(jīng)開了十三個(gè)點(diǎn)的稅率了，對方可以用嗎，可以抵扣嗎，還是必須得拿回沖紅從新開具九個(gè)點(diǎn)的稅率
小林老師 
2022 04/26 07:36
您好，若建筑工程，最好9%
84784961
2022 04/26 07:37
老師，對方的十三個(gè)點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
小林老師
2022 04/26 07:37
您好，是可以抵扣，但是有風(fēng)險(xiǎn)
84784961
2022 04/26 07:43
老師，我們環(huán)境公司，辦理了即征即退政策，把三月份開的十三個(gè)點(diǎn)稅額交了又申請退回來了，然后我給沖紅再從新開具九個(gè)點(diǎn)的發(fā)票，這是不是產(chǎn)生稅務(wù)局要退給我們的差額了，這個(gè)怎么處理呢
84784961
2022 04/26 07:44
老師，如果對方抵扣了十三個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)，我們是不是也有風(fēng)險(xiǎn)
小林老師
2022 04/26 07:47
您好，是的，不一定退，可能留抵
小林老師
2022 04/26 07:47
您好，是的，風(fēng)險(xiǎn)很大
84784961
2022 04/26 07:48
老師您說的留底，是稅務(wù)局需要退給我們的差額和下次我們要交的稅可以自行抵扣是嗎
小林老師
2022 04/26 07:50
您好，是的，您的理解非常正確
84784961
2022 04/26 07:50
老師這個(gè)可以抵扣的數(shù)據(jù)在稅務(wù)報(bào)表里那欄體現(xiàn)呢
小林老師
2022 04/26 07:51
您好，上期期末應(yīng)交稅額
84784961
2022 04/26 07:52
老師這個(gè)上期期末應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)代表稅務(wù)局要退的金額吧
小林老師
2022 04/26 07:53
您好，那您看是否符合退稅資格
84784961
2022 04/26 07:56
老師，我們即征即退政策，已經(jīng)交的開的那十三個(gè)點(diǎn)的稅已經(jīng)申請退回了，我們再?zèng)_紅十三個(gè)點(diǎn)，開九個(gè)點(diǎn)的，就會(huì)有一次需要退的差額，但是我們已經(jīng)申請退回了，這筆再要退的差額不就重復(fù)了嗎，那這個(gè)怎么處理呢，我就是不知道這個(gè)怎么弄了
小林老師
2022 04/26 08:01
您好，最好重新申請退稅金額，或者多繳部分留抵以后
84784961
2022 04/26 08:02
好的老師，謝謝您
小林老師
2022 04/26 08:03
您好，您客氣，小林非常榮幸能夠給您支持
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