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問題已解決
老師，我想咨詢一個問題，去年一個員工離職，但個稅和賬務沒有減少，一直做了這個員工的工資，在今年2月他申訴了，稅要我把工資剔除來更正申報，在賬務上沒有處理，今年匯算清繳已經(jīng)調(diào)增了，那我的賬務上要做處理嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，當時他的分錄是怎么做的？
2022 04/25 19:40
84785044 
2022 04/25 19:41
借：管理費用-職工工資，貸：應付職工薪酬-職工工資
郭老師 
2022 04/25 19:43
你好，其他的沒有做事嗎？現(xiàn)在借應付職工薪酬工資
貸利潤分配未分配利潤
84785044
2022 04/25 19:44
但我匯算清繳已經(jīng)調(diào)增了呀，
郭老師
2022 04/25 19:45
你好，調(diào)增了之后再做這個賬務處理就可以的，你不能掛著，一直應付職工薪酬，你得哄著他。
84785044
2022 04/25 19:45
其他人說調(diào)表不調(diào)帳，不用做賬務處理，我現(xiàn)在也不知道了
郭老師
2022 04/25 19:45
你得需要紅沖了他
84785044
2022 04/25 19:47
那老師，我想問一下，調(diào)表不調(diào)帳是什么意思
84785044
2022 04/25 19:48
什么情況下要調(diào)表不調(diào)帳，什么情況下要調(diào)表還要調(diào)帳
郭老師
2022 04/25 19:51
有實際業(yè)務
沒發(fā)票的
比如調(diào)增超過比例的福利費
虛增的業(yè)務需要賬務處理還得調(diào)報表
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