問(wèn)題已解決

我是物業(yè)公司，去年未享受進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)10%的優(yōu)惠政策，現(xiàn)在去稅務(wù)局修改去年12月增值稅申報(bào)表附表四的一般項(xiàng)目加計(jì)抵減額計(jì)算的本期發(fā)生額，這個(gè)數(shù)字修改后會(huì)影響增值稅申報(bào)表的哪個(gè)數(shù)字？

84784993| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/25 16:25
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圖圖*老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 增值稅加計(jì)抵減10%是以當(dāng)期可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為基數(shù)計(jì)算 用于抵扣 所以會(huì)增加進(jìn)項(xiàng)稅額 進(jìn)而減少應(yīng)交增值稅
2022 04/25 16:36
圖圖*老師
2022 04/25 16:37
比如 你上年進(jìn)項(xiàng)稅20萬(wàn) 加計(jì)10%為2萬(wàn) 共可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅22萬(wàn)
84784993
2022 04/25 16:37
老師，我在稅務(wù)局更正，幫我看一下具體哪個(gè)數(shù)字需要改正，照片是我原來(lái)的申報(bào)表
圖圖*老師
2022 04/25 16:43
看附表四，進(jìn)項(xiàng)稅的那張
84784993
2022 04/25 16:46
這張我已經(jīng)填好，柜臺(tái)的工作人員說(shuō)系統(tǒng)里帶不出數(shù)字，讓把增值稅申報(bào)表也改了，但是我不知道總表哪個(gè)數(shù)字需要修改，麻煩您幫我看一下
圖圖*老師
2022 04/25 17:05
主表改進(jìn)項(xiàng)稅 金額=原來(lái)進(jìn)項(xiàng)稅的金額*1.1
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