問(wèn)題已解決

老師，小企業(yè)準(zhǔn)則我財(cái)務(wù)報(bào)表季報(bào)時(shí)所得稅費(fèi)用2500多其中有2400多是去年10-12月所得稅，我賬上在今年1月補(bǔ)計(jì)提的，那我稅務(wù)季報(bào)報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表時(shí)我也得按著我賬上的利潤(rùn)表有去年的所得稅金額就這么填寫(xiě)對(duì)嗎？只不過(guò)是我報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)把去年第四季度所得稅2400多不算就可以了對(duì)嗎？不能利潤(rùn)表和報(bào)稅務(wù)局的利潤(rùn)表不一樣對(duì)吧？

84784995| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/25 15:36
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文文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
按著賬上的利潤(rùn)表有去年的所得稅金額就這么填寫(xiě) 只不過(guò)報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)把去年第四季度所得稅2400多不算 就可以了。
2022 04/25 15:45
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