問(wèn)題已解決

老師，我接了一家賬，從去年12月開(kāi)始做的，那么利潤(rùn)表反應(yīng)的就不是本年的金額，而是12月本月的，那么我報(bào)利潤(rùn)表和企業(yè)所得稅時(shí)候如何申報(bào)

84785025| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/03 12:35
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，之前的數(shù)據(jù)沒(méi)有嗎？
2022 04/03 12:35
84785025
2022 04/03 12:38
1之前11月的報(bào)表有的，但是損益類(lèi)科目期末沒(méi)有余額，那么12月的期初也沒(méi)有余額啊
東老師
2022 04/03 12:41
你可以查看一下給你的明細(xì)帳里邊兒的損益類(lèi)科目的金額。
84785025
2022 04/03 12:42
這個(gè)有的，那老師怎么處理？
東老師
2022 04/03 12:45
可以把之前十一個(gè)月的加上，不就是整年的利潤(rùn)。
84785025
2022 04/03 12:46
那老師我可以直接拿11月份的利潤(rùn)表加12月份的利潤(rùn)嗎？
東老師
2022 04/03 12:49
可以啊，你這么算也可以。
84785025
2022 04/03 12:54
好的，那老師12月份憑證正常寫(xiě)就可以嘛
東老師
2022 04/03 12:55
對(duì)，正常做賬就可以。
84785025
2022 04/03 12:58
好的，老師，還有個(gè)問(wèn)題就是他們確認(rèn)了21年的場(chǎng)地租賃費(fèi)和運(yùn)費(fèi)的成本，但是發(fā)票到今天都沒(méi)有開(kāi)全過(guò)來(lái)，那么年度匯算清繳時(shí)需要調(diào)高利潤(rùn)了，發(fā)票只要在今年5月31日開(kāi)進(jìn)來(lái)就可以了嘛
東老師
2022 04/03 13:01
發(fā)票只要在今年5月31日開(kāi)進(jìn)來(lái)就可以了的。
84785025
2022 04/03 13:06
那老師開(kāi)進(jìn)來(lái)的發(fā)票要附在12月的相應(yīng)憑證里嗎？還有老師那如果開(kāi)進(jìn)來(lái)的發(fā)票不夠之前賬上的金額，這種憑證怎么調(diào)
東老師
2022 04/03 13:11
是的，附在后面就行? 如果不一樣通過(guò)以前年度損益調(diào)整就行
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