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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們是物業(yè)公司，代收的電費(fèi)我們記到其他應(yīng)付款去了，等給國家電網(wǎng)支付的時(shí)候我們就把其他應(yīng)付款下賬了，然后有一張發(fā)票是把自己的成本電費(fèi)和代收的開一張專用發(fā)票上了，現(xiàn)在代收的做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸方科目怎么做
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答你好。貸方做其他應(yīng)付款。
2022 04/25 14:36
84784989 
2022 04/25 14:52
我不懂為啥貸方做其他應(yīng)付款，老師可以講解一下嗎
84784989
2022 04/25 15:11
老師為啥貸方做其他應(yīng)付款
夏老師 
2022 04/25 15:21
因?yàn)槟闶谴盏碾娰M(fèi)，正常情況下你就是貸，其他應(yīng)付款。代收的電費(fèi)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)。也要加入到其他應(yīng)付款。
84784989
2022 04/25 15:26
沒聽懂？？？？老師
夏老師
2022 04/25 18:07
代收的電費(fèi)你抵扣了，當(dāng)時(shí)記入其他應(yīng)付款的金額就比較少，現(xiàn)在把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，把其他應(yīng)付款補(bǔ)進(jìn)去就可以。比如你。代收十萬的電費(fèi)。你有兩萬的進(jìn)項(xiàng)，那你當(dāng)時(shí)的時(shí)候。貸的其他應(yīng)付款就是8萬現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅不抵了，已轉(zhuǎn)出，再補(bǔ)兩萬。
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