問(wèn)題已解決

老師我想問(wèn)一下，現(xiàn)在小規(guī)模做賬確認(rèn)收入，是免稅收入，那么確認(rèn)收入時(shí)我應(yīng)該做分錄怎么樣的，申報(bào)增值稅報(bào)表我是怎么填表，直接填到免稅那一欄嗎？

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/24 17:34
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)，你好，直接計(jì)到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，直接填免稅那里
2022 04/24 17:34
84785030
2022 04/24 17:35
分錄是，借銀行存款，貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅？
84785030
2022 04/24 17:35
不是也是跟平時(shí)做收入賬一樣，都需要確認(rèn)增值稅，后面季度再結(jié)轉(zhuǎn)增值稅到營(yíng)業(yè)外收入嗎？
劉艷紅老師
2022 04/24 17:36
借銀行存款，貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?
84785030
2022 04/24 17:40
不用確認(rèn)應(yīng)交增值稅這個(gè)了嗎？
劉艷紅老師
2022 04/24 17:41
不用了，這個(gè)沒(méi)有稅費(fèi)了，不用寫(xiě)了
84785030
2022 04/24 17:42
不做了怎么知道免稅那個(gè)金額填多少
劉艷紅老師
2022 04/24 17:44
現(xiàn)在是免稅呀，不需要知道這個(gè)免稅額是多少了
84785030
2022 04/24 17:45
那申報(bào)增值稅哪里不需要填寫(xiě)這個(gè)免稅額了嗎？
劉艷紅老師
2022 04/24 17:47
這個(gè)免稅額到時(shí)如果要填按3個(gè)點(diǎn)算出來(lái)就可以了，如果沒(méi)有就不用填了，現(xiàn)在還不知道要不要填
84785030
2022 04/24 17:53
老師我想問(wèn)一下之前的1％那個(gè)是，做賬時(shí)候按3％做，主表填1％，附表填減免2％那個(gè)是嗎
劉艷紅老師
2022 04/24 17:54
是的，附表按2%來(lái)填免稅
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