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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，企業(yè)是21年5月成立的，開始庫存都是亂的狀態(tài)，現(xiàn)在上了ERP，老板讓把勞保五金及輔料等都入到ERP里，ERP分了勞保用品，原材料，輔料，五金工具，廢料，產(chǎn)成品半成品明細(xì)。問題是以前賬上做分錄時(shí)把勞保用品輔料五金工具都記入了管理費(fèi)用-物料消耗了，這怎么改呢。
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那你得沖減管理費(fèi)用轉(zhuǎn)到周轉(zhuǎn)材料
2022 04/24 13:29
84784988 
2022 04/24 13:32
老師，周轉(zhuǎn)材料下設(shè)二級科目 五金工具，勞動保護(hù)嗎？還是把五金工具在賬上設(shè)周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品？ 原材料是單獨(dú)設(shè)，那廢料和輔料呢，設(shè)哪里
樸老師 
2022 04/24 13:40
是的
用的是周轉(zhuǎn)材料低值易耗品
84784988
2022 04/24 13:42
老師，那輔料和廢料呢怎么設(shè)
樸老師
2022 04/24 13:49
輔料可以計(jì)入原材料
廢料還銷售嗎
84784988
2022 04/24 13:57
您是說原材料下二級科目可以設(shè)個(gè)輔料是嗎？廢料要銷售的
樸老師
2022 04/24 13:57
對的
那也設(shè)置一個(gè)廢料的明細(xì)
84784988
2022 04/24 13:59
好的老師，您說沖管理費(fèi)用到周轉(zhuǎn)材料，但是管理費(fèi)用在往期已經(jīng)做成本了，現(xiàn)在還能轉(zhuǎn)到周轉(zhuǎn)材料嗎
樸老師
2022 04/24 14:09
同學(xué)你好
這個(gè)可以的
沖減往期成本就可以了
84784988
2022 04/24 14:10
老師，怎么做分錄呢，您用勞保用品舉個(gè)例子
樸老師
2022 04/24 14:14
同學(xué)你好
借周轉(zhuǎn)材料
貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整
貸利潤分配未分配利潤
84784988
2022 04/24 14:17
老師，這樣做的話年報(bào)和匯算清繳都要調(diào)整嗎，怎么調(diào)呢
樸老師
2022 04/24 14:29
匯算清繳按照你做了分錄之后的數(shù)據(jù)申報(bào)
84784988
2022 04/24 14:31
老師，利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表可以不用改對嗎
樸老師
2022 04/24 14:32
同學(xué)你好
嗯
這個(gè)還是按照年度的申報(bào)
84784988
2022 04/24 14:33
老師，那之前提的盈余公積也要再做提取分錄是嗎 借：盈余公積 貸：利潤分配-未分配利潤對嗎
樸老師
2022 04/24 14:42
同學(xué)你好
沒事
這個(gè)你月底或者年底正常做就可以
84784988
2022 04/24 14:43
老師，現(xiàn)在調(diào)整的是21年的，如果22年月底或22年底正常做是什么意思？
樸老師
2022 04/24 14:52
就是你年底正常計(jì)提盈余公積就可以
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