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公司是小規(guī)模納稅人，4月前發(fā)生了一筆業(yè)務(wù)，然后票4月才開的，我開了之前1%的稅率可以的嗎？
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你好，那你之前開了發(fā)票嗎？沒有的話，你就得按照現(xiàn)在的稅率來開。
2022 04/24 10:50
84784996 
2022 04/24 10:51
之前沒有開，4月才補開的
郭老師 
2022 04/24 10:53
你好，那就按照3%的來開，如果是專票普票的話開免稅的。
84784996
2022 04/24 10:57
老師，不是按照我納稅義務(wù)發(fā)生的時間來開票的嗎？
郭老師
2022 04/24 11:01
你好，你的納稅義務(wù)在四月之前。
郭老師
2022 04/24 11:01
你納稅義務(wù)晚了
這種晚了的，如果你不想要補稅的話，你就得做到這個月。
84784996
2022 04/24 11:09
是要補滯納金是嗎，滯納金是怎么計算呢？
郭老師
2022 04/24 11:13
對的是的，每天萬分之五需要繳納的稅款乘以萬分之五乘以天數(shù)。
84784996
2022 04/24 11:16
稅局怎么確認我那個業(yè)務(wù)發(fā)生的時間呢
郭老師
2022 04/24 11:20
你開了1%的發(fā)票，稅務(wù)局會問起來的什么原因，然后你不就解釋了？
84784996
2022 04/24 11:20
老師，我6號開的票，對方可以用于認證抵扣上月稅額的嗎
郭老師
2022 04/24 11:20
你自己說的納稅義務(wù)在四月份之前。
84784996
2022 04/24 11:22
老師，我的意思是4月前可以是3月也可以是2月，那個天數(shù)是怎么計算的
郭老師
2022 04/24 11:23
4月20號之后開始計算
你們報稅期在4月20號截止。
郭老師
2022 04/24 11:24
四月20到7月份你交稅
84784996
2022 04/24 11:29
那老師，我6號開的票，對方可以用于認證抵扣上月稅額的嗎，我還是讓對方把票寄回來吧
郭老師
2022 04/24 11:31
這個月開的嗎？如果是這個月開的話，對方認證不了的，他只能勾選，只有下個月才能確認簽字，你只需需要作廢就可以的。
郭老師
2022 04/24 11:31
可以讓對方退回來的重新開。
84784996
2022 04/24 11:32
是這個月開的，對方說已經(jīng)認證抵扣了。。。
郭老師
2022 04/24 11:34
他只能勾選，然后他下個月才能確認
他這個勾選他可以撤銷的。
84784996
2022 04/24 11:37
好的，謝謝老師
郭老師
2022 04/24 11:40
不用客氣
工作愉快
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