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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
有一筆營(yíng)業(yè)外收入沒(méi)有計(jì)入，需要調(diào)賬未分配利潤(rùn)，需要改賬改報(bào)表嗎？我擔(dān)心年報(bào)和四季度不一致稅務(wù)局要查賬
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你好，是需要對(duì)報(bào)表數(shù)據(jù)做相應(yīng)更正的?
2022 04/24 08:21
84785021 
2022 04/24 08:23
那得去大廳更正
鄒老師 
2022 04/24 08:24
你好，是的，是這樣的
84785021
2022 04/24 08:24
我年報(bào)和四季度一樣了，匯算時(shí)調(diào)整，可以嗎
鄒老師
2022 04/24 08:24
你好，之前的數(shù)據(jù)有錯(cuò)誤，應(yīng)當(dāng)及時(shí)去更正才是的
84785021
2022 04/24 08:25
這個(gè)涉及到所得稅的更正了，不能直接匯算調(diào)整嗎？我怕去大廳更正稅務(wù)局要查賬了
鄒老師
2022 04/24 08:26
你好，不可以的。
因?yàn)楸旧硎羌径葦?shù)據(jù)變動(dòng)了
84785021
2022 04/24 08:28
那我得一直反結(jié)賬了，然后補(bǔ)做分錄了，調(diào)整了所得稅會(huì)不會(huì)有滯納金，我想的是反正要調(diào)所得稅，匯算清繳的時(shí)候一起調(diào)不可以嗎
鄒老師
2022 04/24 08:29
你好，逾期繳納稅款，會(huì)有滯納金。
算清繳的時(shí)候一起調(diào)，這樣會(huì)導(dǎo)致年度數(shù)據(jù)與季度數(shù)據(jù)不一致啊?
84785021
2022 04/24 08:30
我的意思是年度報(bào)表和季度報(bào)表報(bào)的一致了，只在匯算時(shí)調(diào)整所得稅可以嗎
鄒老師
2022 04/24 08:31
你好，問(wèn)題你之前季度報(bào)表都是錯(cuò)誤的，沒(méi)有包括少入賬 的營(yíng)業(yè)外收入啊?
84785021
2022 04/24 08:33
不能匯算時(shí)在營(yíng)業(yè)外收入那納稅調(diào)增嗎？
鄒老師
2022 04/24 08:34
你好，不是這樣的操作方式
84785021
2022 04/24 08:36
我們這我要改報(bào)表的話(huà)可能要查賬，我能不能先不動(dòng)賬，不改報(bào)表，直接所得稅納稅調(diào)增，然后做一筆分錄了
鄒老師
2022 04/24 08:36
你好，不可以這樣處理。
正確的方法是：做季度申報(bào)表數(shù)據(jù)的更正，報(bào)表的更正
然后再做匯算清繳的申報(bào)?
84785021
2022 04/24 08:39
那我改了賬，報(bào)的話(huà)和四季度所得稅不一樣了，會(huì)不會(huì)有滯納金
鄒老師
2022 04/24 08:39
你好，更正申報(bào)導(dǎo)致有補(bǔ)交稅款的話(huà)，是會(huì)有滯納金的?
84785021
2022 04/24 08:42
我們老板覺(jué)得未分配利潤(rùn)大，讓我做少點(diǎn)，這是不是必須調(diào)賬了，這樣凈利潤(rùn)變了，所得稅少了，那稅務(wù)局肯定不可能給我們退，還要查我們賬了
鄒老師
2022 04/24 08:43
你好，是已經(jīng)報(bào)送的未分配利潤(rùn)，需要調(diào)整減少？?
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