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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司目前有問題的是：1.銀行存款賬實(shí)不符，解決辦法是補(bǔ)記一部分去年的房租費(fèi)調(diào)平。2:其他應(yīng)收、預(yù)付賬款年初數(shù)大，因是往年累計(jì)，沒有明細(xì)。我只接著做好今年的其他應(yīng)收、預(yù)付的明細(xì)就可以。3，它固資始終賬上爬著14000多，沒有固資臺(tái)賬，我是繼續(xù)讓這個(gè)數(shù)爬著，還是怎么處理呢？4，與股東的往來款一部分是應(yīng)該沖預(yù)付款，我原本計(jì)入其他應(yīng)收了，可以直接將這部分直接轉(zhuǎn)入預(yù)付里嗎？我只有銀行水單做依據(jù)可否呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)您好，1是可以的，2最好是問下老板，是不是還有其他應(yīng)收和預(yù)收賬款的，能分出具體單位的最好分出來，3固定資產(chǎn)的，也可以具體問下，或者能查到以前做的賬的花，可以具體查一下固定資產(chǎn)的明細(xì)賬，4原來賬務(wù)處理偏差調(diào)整是可以的，您自己可以弄個(gè)具體調(diào)賬的情況說明
2022 04/23 23:01
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