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老師，公司員工的社保公司全額承擔(dān)，這個怎么處理，我也不能下費用，全都掛在代扣代繳科目嗎？
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都做到管理費用里面就可以的，
借管理費用，社保
貸應(yīng)付職工薪酬社保，
但是應(yīng)該個人承擔(dān)的那一部分，你們單位給他承擔(dān)了，不允許抵扣所得稅的
2022 04/23 08:39
84784973 
2022 04/23 08:57
那這樣和社保完稅證明不相符，可以這樣入賬嗎？需要附什么單據(jù)
郭老師 
2022 04/23 08:58
計提不需要原始憑證
支付的時候用銀行回單和完稅證明
84784973
2022 04/23 09:09
老師 之前都掛在代扣代繳里了 我這個月給下到管理費用可以嗎 之前的用調(diào)整嗎
郭老師
2022 04/23 09:15
繳納個人的借其他應(yīng)收款貸銀行存款是嗎？現(xiàn)在其他應(yīng)收款一直有借方余額的話，
借管理費用貸，其他應(yīng)收款
或者是借營業(yè)外支出貸其他應(yīng)收款
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