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問題已解決
老師，請問收到負(fù)數(shù)發(fā)票怎么做分錄呀？之前藍(lán)字發(fā)票做的分錄是 借：勞務(wù)成本 借：應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅 貸:應(yīng)付賬款 （這個票現(xiàn)在已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，抵扣時做了分錄 借：應(yīng)該稅費-應(yīng)該增值稅-進(jìn)項稅額 貸：應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅）
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?你好；? 你描述下你們業(yè)務(wù) ；我好判斷。 你之前 進(jìn)項稅抵扣了。 你轉(zhuǎn)出了沒有； 開紅字信息表出去了嗎? ?
2022 04/22 14:59
84785024 
2022 04/22 15:04
沒有轉(zhuǎn)出，正常抵扣了。開了紅字信息表出去了。對方也開了負(fù)數(shù)發(fā)票來給我
meizi老師 
2022 04/22 15:06
?你好；? ? ? ? ?借勞務(wù)成本貸進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 ；然后收到發(fā)票 ： 借勞務(wù)成本負(fù)數(shù)? 貸? ? ?應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)? ??
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